北海市村镇建设管理中心2026年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市村镇建设管理中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市村镇建设管理中心2026年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和北海市关于村镇建设的方针、政策和决策部署，参与拟制全市村镇建设规定和标准，经批准后组织实施。

（二）协助开展全市村镇建设管理工作，参与村镇土地利用总体规划、村镇体系规划和村镇总体规划的审查。

（三）统筹、指导市辖县（区）农村住房建设和农村危房改造工作；指导市辖县（区）小城镇、村庄风貌提升和建设试点工作；指导重点镇、示范镇和示范村建设工作。

（四）参与历史文化名镇、村的审查报批和监督管理工作。

（五）协助开展村镇建设管理人员和村镇建筑工匠的业务培训工作。

（六）承担全市村镇建设的统计工作。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市村镇建设管理中心是北海市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分：北海市村镇建设管理中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市村镇建设管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位2026年总收入969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。

总支出969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。

二、单位收入预算情况说明

我单位2026年预算总收入969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。单位收入主要包括：基本支出收入922195.26元，占总收入95.15%；项目支出收入47000元，占总收入4.85%。

三、单位支出预算情况说明

我单位2026年预算总支出969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。单位支出主要包括：基本支出922195.26元，占总支出95.15%；项目支出47000元，占总支出4.85%

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2026年财政拨款总收入969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。

财政拨款总支出969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算支出969195.26元，较上年增加43209.36元，增长4.66%，主要原因是2026年增加人员经费支出。具体支出如下：

（一）行政运行支出671382.94元，较上年增加32085.82元，增长5.01%。主要原因是2026年行政运行增加人员经费支出。

（二）一般行政管理事务支出47000元，较上年减少3000元，下降6%。主要原因是落实节约要求，减少项目支出。

（三）事业单位离退休费支出13920元，较上年持平，无增减变化。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出85415.36元，较上年支出增加4979.52元，增长6.19%，主要原因是2026年基本养老保险缴费基数调整导致增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出42707.68元，较上年支出增加2489.76元，增长6.19%，主要原因是2026年职业年金基数调整导致增加。

（六）单位医疗费支出34166.14元，较上年增加1991.8元，增长6.19%，主要原因是2026年医疗基数调整导致增加。

（七）住房保障支出74603.14元，较上年增加4662.46元，增长6.66%，主要原因是2026年住房公积金基数调整导致增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出922195.26元，较上年增加46209.36元，增长5.27%，主要原因是2026年预算基本支出人员经费增加。具体支出如下：

（一）工资福利支出783541.4元，较上年增加45432.28元，

增长6.15%，主要原因是2026年人员经费增加。

（二）商品和服务支出119933.86元，较上年增加2379.38元，增长2.02%，主要原因是2026年工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助18720元，较上年持平，无增减变化。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2026年“三公”经费支出预算750元，同口径比2025年减少966元，下降56.29%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费2026年预算安排0元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2026年预算安排750元，比上年减少966元，下降56.29%，减少的主要原因是落实节约要求，减少项目支出中的公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算119933.86元,占基本支出预算13%，较上年增加2379.38元，增长2.02％。主要原因是2026年预算工会经费有所增加。我单位机关运行经费主要包括办公费8350元、水费520元、电费2080元、邮电费7200元、差旅费10400元、会议费1700元、培训费1800、接待费750元、工会经费12433.86元、其他交通费用43800元、其他商品和服务支出30900元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额8850元。较上年增加8850元，增长100%，增加的主要原因是工作需要预算安排政府采购8850元，其中：

货物类采购8850元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，服务类采购0元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金47000元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表。

2.项目预算绩效目标说明

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市村镇建设管理中心2026年单位预算表

文件下载：

北海市村镇建设管理中心2026年单位预算表(1).xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t27717547.shtml