北海市房地产交易中心2026年度单位预算

目录

第一部分：北海市房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市房地产交易中心2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市房地产交易中心2026年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市房地产交易中心概况

一、主要职能

（一）协助北海市住房和城乡建设局宣传、贯彻执行国家、自治区和本市有关房地产交易管理法律法规、政策措施以及监督、管理、指导全市房地产交易市场；配合做好房地产市场调查研究及监测分析和参与起草全市房地产市场交易管理调控政策措施；承办房地产市场管理（商品房销售管理、存量房交易管理、房地产抵押管理、房屋租赁管理、交易资金监管等)具体事务性和承担相关服务性工作，负责房地产交易基础信息收集统计工作。

（二）承办房屋交易的房源核验、购房资格审核，落实政策性住房产权与上市交易等具体事务性工作。

（三）承办商品房预（现）售测绘成果及楼盘表管理、商品房预（现）销售合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房地产抵押合同网签备案、房屋租赁合同网签备案等相关工作。

（四）承办商品房预（现）售资金和存量房交易资金监管等相关工作。

（五）承办房屋交易与产权档案管理，房地产交易信息查询工作。

（六）负责房地产交易服务大厅建设管理。

（七）负责房地产市场信息系统建设、管理和维护等，房地产交易数据统计、分析及信息收集和发布等工作。

（八）承办房地产开发企业、房地产中介服务机构及其从业人员管理具体事务性工作。

（九）承办北海市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市房地产交易中心是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：办公室、信息管理科、综合服务科、备案管理科、资金监管科。

第二部分：北海市房地产交易中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出总体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市房地产交易中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位2026年总收入615.41万元，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整。

总支出615.41万元，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整。

二、单位收入预算情况说明

我单位2026年总收入615.41万元，全部为本年一般公共预算拨款，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整。

三、单位支出预算情况说明

我单位2026年总支出615.41万元，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整。单位支出主要包括：基本支出353.41万元，占总支出的57.43%，较上年增加25.23万元，增长7.69%，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金等缴费基数提高，人员经费较上年有所增加；项目支出262万元，占总支出的42.57%，较上年增加86.97万元，增长49.69%，主要原因是人员经费保障方式调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2026年财政拨款总收入615.41万元，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整；财政拨款总支出615.41万元，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算支出615.41万元，较上年增加112.20万元，增长22.30%，主要原因是人员经费保障方式调整。具体支出如下：

（一）城乡社区支出509.38万元，全部是单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项房地产交易管理工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于维护房地产交易服务大厅正常运转等的项目支出。较上年增加104.85万元，增长25.92%，主要原因是人员经费保障方式调整。

（二）社会保障和就业支出63.30万元，包括按照统一规定比例计缴的基本养老保险、职业年金，以及退休人员相关补贴。较上年增加4.15万元，增长7.02%，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金等缴费基数提高，人员经费较上年有所增加。

（三）住房保障支出29.31万元，为按照统一规定比例计缴的住房公积金。较上年增加2.09万元，增长7.67%，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金等缴费基数提高，人员经费较上年有所增加。

（四）卫生健康支出13.43万元，为按照统一规定比例计缴的医疗保险。较上年增加1.11万元，增长8.99%，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金等缴费基数提高，人员经费较上年有所增加。

一般公共服务支出0万元，与上年持平，无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出共353.41万元，较上年增加25.23万元，增长7.69%，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金等缴费基数提高，人员经费较上年有所增加。具体支出如下：

（一）工资福利支出307.90万元，较上年增加24.76万元，增长8.75%，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金等缴费基数提高，工资福利支出等人员经费较上年有所增加。

（二）商品和服务支出30.16万元，较上年增加0.35万元，增长1.17%，主要原因是工会经费缴费基数较上年有所增加。

（三）对个人和家庭的补助15.35万元，较上年增加0.12万元，增长0.79%，主要原因是人员体检费用标准调整。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2026年“三公”经费支出预算4.09万元，同口径与上年持平，无增减变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.80万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.80万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.29万元，与上年持平，无增减变化。

我单位2026年会议费支出预算0.65万元，与上年持平，无增减变化。

我单位2026年培训费支出预算0.68万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位2026年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明 

我单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算。但我单位2026年事业运行经费预算为30.16万元，占基本支出预算8.53%，较上年增加0.35万元，增长1.17%，增加的主要原因是工会经费缴费基数较上年有所增加。我单位相关事业运行经费主要包括：办公费1.67万元、水费0.20万元、电费0.79万元、邮电费0.95万元、差旅费3.99万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.65万元、培训费0.68万元、公务接待费0.29万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他商品和服务支出11.69万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额24.50万元。较上年减少1.50万元，下降5.77%，减少的主要原因是上年存在将2024年已批复预算但未下达资金的政府采购事项在2025年政府采购预算中进行统筹安排的情况，本年无此类情况，其中：

货物类采购3.80万元，占政府采购预算的15.51%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购20.70万元，占政府采购预算的84.49%。

（三）国有资产占用情况说明

2026年我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金262万元；北海市本级对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市房地产交易中心2026年单位预算公开表

文件下载：

附件：北海市房地产交易中心2026年单位预算公开表.xlsx

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t27771683.shtml